Ordine n. 30 monitor TT-6520ER NewLine Atlas 65" + staffa + carrello e n. 7 PC HP 290 G3 Sff core i5, ram 8 GB, SSD 256 GB, win 11 prof TT TECNOSISTEMI SPA
46.076,70
56.213,58
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (00305120974) Aggiudicatari: T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (00305120974)
Ordine rinnovo contratto di assistenza e rinnovo licenza GRUPPO SPAGGIARI
3.655,00
4.459,10
24/01/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.41 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022di strumenti musicali nell'ambito del progetto JAZZ - TEC- LAB - a.s. 2021/2022 - Ditta Onerati Strumenti musicali
423,27
516,39
20/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483) Aggiudicatari: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Pagamento Fattura n.8498/FVIAC del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 per acquisto materiale cancelleria e calcolatrice da tavolo GRUPPO SPAGGIARI
210,97
257,38
12/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.000310/W del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 di vernice per pareti ambienti scolastici
117,80
143,72
08/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNANICOLORI s.r.l. (01652980473) Aggiudicatari: MAGNANICOLORI s.r.l. (01652980473)
Pagamento Fattura n.1001P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 per corsi online emolumenti win e bilancio web - PIGRECO Sr.l.
245,90
300,00
07/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485) Aggiudicatari: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.3657/FVIFO del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 corso online Anagrafe delle Prestazioni - Gruppo Spaggiari
61,97
75,60
10/10/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.368/P del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022 di accessori per strumenti musicali - "Progetto JAZ-TEC-LAB 2021/2022" - Ditta Cavalli Musica
221,38
270,08
05/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLI PIETRO (00139480982) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (00139480982)
Ordine targa commemorativa in ricordo del Prof. Vasco Gaiffi a.s 2022/2023 ARTE MARMI DESIGN
409,84
500,00
22/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTE MARMI DESIGN DI MACCARI PAOLO & C. S.A.S (01919250470) Aggiudicatari: ARTE MARMI DESIGN DI MACCARI PAOLO & C. S.A.S (01919250470)
Ordine di un Atlante di Istologia e Anatomia Microscopica da destinare ai Laboratori di Chimica e Biologia ZANICHELLI EDITORE SPA
Ordine totem per la rilevazione delle presenze del personale GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.
409,84
0,00
23/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.10/PA del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 di casse attive e stativi - Progetto “JAZZ LAB - TEC LAB"
352,46
430,00
27/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLOGNA LIVE S.A.S. (02338841204) Aggiudicatari: BOLOGNA LIVE S.A.S. (02338841204)
Pagamento Fattura n.230 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 di vestiario per il personale ATA - Collaboratori scolastci - Ditta GETAPP S.r.l. di Quarrata
1.769,67
2.159,00
21/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GETAPP SRL (01841970476) Aggiudicatari: GETAPP SRL (01841970476)
Pagamento Fattura n.65/P del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022- n. 2 visite guidate al Ravenna Mosaici - studenti classi 2CLSU e 2E LES e 4 docenti accompagnatori - gg. 13/05/2022 - Liceo Statale Niccolò Forteguerri - Pistoia
358,20
437,00
03/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393) Aggiudicatari: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)
Ordine strumenti e attrezzature destinati alla creazione di setting didattici nell’ambito del Piano Nazionale per laScuola Digitale (PNSD) BERTI SIMONE
659,84
805,00
22/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.146/04 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 per Corso di Formazione Progetto MateMitica - Anastasis Coop.
Ordine abbonamento annuale e assistenza aEDT a.s. 2021/2022 INDEX EDUCATION ITALIA SRL
215,57
263,00
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Ordine fornitura materiale librario nell’ambito del progetto P.E.Z. a.s. 2021/2022
409,66
499,78
15/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRI SELVAGGI S.R.L. LIBRI SELVAGGI Srl (01932890476) Aggiudicatari: LIBRI SELVAGGI S.R.L. LIBRI SELVAGGI Srl (01932890476)
Pagamento Fattura n.11605/FVISE del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 rinnovo dell'Abbonamento (12 mesi) canale telematico Oro cod. ITAS38 - italia Scuola _ Gruppo Spaggiari
413,93
505,00
07/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine strumenti e attrezzature destinati alla creazione di setting didattici nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) ELITALIA SRL
10.086,64
12.305,70
22/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELITALIA SRL (06384910151) Aggiudicatari: ELITALIA SRL (06384910151)
Pagamento Fattura n.66/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 di tesserini da collo con laccio - A. CECCUTI S.r.l.- Firenze
319,67
390,00
09/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO S.r.l. (05800180480) Aggiudicatari: A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO S.r.l. (05800180480)
Pagamento Fattura n.PA/9 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 per il servizio di pulizia e vuotatura del pozzetto fognario situato nella corte interna lato ammezzato reso dalla Società Cooperativa “LAGRICOLA” di Pistoia
262,30
320,00
04/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Pagamento Fattura n.PA 14 del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022 di reggilibri per archivio storico - EMICART - Pistoia
73,77
90,00
30/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMICART DI BIANCHI EMILIANO (01888890470) Aggiudicatari: EMICART DI BIANCHI EMILIANO (01888890470)
Pagamento Fattura n.00131 del 02/04/2022 Fornitura del 02/04/2022- Rinnovo Licenza Microsoft A3 - Berti Simone
31,48
38,40
11/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Ordine duplicati chiavi per ascensore DR.KEYLOCK LA BRUGOLA
134,43
164,00
11/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALESSIO LOTTI (01925310474) Aggiudicatari: ALESSIO LOTTI (01925310474)
Pagamento Fattura n.2313/FVIFO del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 Corso di formazione in presenza Prato 26/04/2022 italia Scuola
163,03
198,90
03/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.24/PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 esami di certificazioni di Lingua Inglese- Istituto CAMBRIDGE
10.379,51
12.663,00
11/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMBRIDGE CENTRE PISTOIA AND PRATO CATHERINE ANNE JONES (01707510473) Aggiudicatari: CAMBRIDGE CENTRE PISTOIA AND PRATO CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Ordine materiali come da capitolato "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" BERTI SIMONE
30.491,80
37.200,00
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.3/46 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 di un carrello trasportatore - AUTOMECCANICA S.r.l. - Pistoia
236,56
158,60
15/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOMECCANICA SRL (00321810475) Aggiudicatari: AUTOMECCANICA SRL (00321810475)
Pagamento Fattura n.4354/FVIFO del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 del corso di formazione online "Esercitazioni con bando tipo sulle concessioni delle Istituzioni scolastiche" - Gruppo Spaggiari
61,97
75,60
07/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.307/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 di materiale didattico per gli Esami di Stato
661,48
807,00
05/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Powermedia srl (04440930826) Aggiudicatari: Powermedia srl (04440930826)
Pagamento Fattura n.54F del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 sostenimento esami di cerificazione linguistica - FRANCESE - a.s. 2021/2022
987,70
1.205,00
11/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Pagamento Fattura n.10/PA del 17/11/2022 Fornitura del materiale sanitario delle cassette di Pronto soccorso - FARMACIA SAN FRANCESCO - Pistoia
347,66
424,15
30/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA SAN FRANCESCO SAS (01723380471) Aggiudicatari: FARMACIA SAN FRANCESCO SAS (01723380471)
Pagamento Fattura n.530 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 di materiale didattico/scientifico - Ditt FRANCESCHI S.r.l. - S. Giuliano (PI)
254,96
311,05
04/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCHI sas (01227260500) Aggiudicatari: FRANCESCHI sas (01227260500)
Pagamento Fattura n.B78 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 di un Kit di Scacchi - Ditta Le Due Torri di Bologna
268,07
327,05
04/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DUE TORRI srl (04110360379) Aggiudicatari: LE DUE TORRI srl (04110360379)
Ordine corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per dirigenti art. 37, comma 2, d.lgs. 09/04/2008, n. 81 a.s. 2021/2022 CONF.IMPRESE SRL UNIPERSONALE
Ordine servizio di pulizia e vuotatura del pozzettofognario situato nella corte esterna sita nel Giardino Novelli L'AGRICOLA SOC.COOP.R.L.
163,93
200,00
27/01/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Ordine lavori di ripristino e imbiancatura locali della sede centrale a.s. 2021/2022 GIOTTO ART
7.963,56
9.715,54
28/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCO GIOTTO ART DI SGAMBATO (01546420470) FRANCESCO GIOTTO ART DI SGAMBATO (01546420470) Aggiudicatari: FRANCESCO GIOTTO ART DI SGAMBATO (01546420470)
Ordine polo da donna logo PON-FESR "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" a.s. 2021/2022 HOMO CONFEZIONI DA LAVORO E PUBBLICITARIE
368,85
450,00
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMO DI VAIANI BRUNO & C. S.N.C. (00263720971) Aggiudicatari: HOMO DI VAIANI BRUNO & C. S.N.C. (00263720971)
Pagamento Fattura n.4951/FVIFO del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022 per il corso di formazione in presenza di Italiascuola tenuto a Pisa il gg. 23/11/2022 GRUPPO SPAGGIARI
163,03
198,90
09/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 manutenzione periodica dei distributori di acqua filtrata (Sede e Succursale) e l’installazione di pompe ad impianto elettrico (Sede) GEVIMEC snc
704,92
860,00
15/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gevimec Snc (01766830978) Aggiudicatari: Gevimec Snc (01766830978)
Pagamento Fattura n.45 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 di Licenze Filmora - Ditta SHS di Piras Francesco nell'ambito del progetto JAZZ - TEC- LAB - a.s. 2021/2022
1.254,10
1.530,00
20/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.H.S. di Francesco Piras (03342190927) Aggiudicatari: S.H.S. di Francesco Piras (03342190927)
Pagamento Fattura n.7323/FVISE del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 per rinnovo Abbonamento Lex For School - Gruppo Spaggiari Parma
331,15
404,00
16/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine bobine per etichette inventario personalizzate a.s. 2021/2022 VITALE ETICHETTE S.R.L.
Pagamento Fattura n.44 del 05/08/2022 Fornitura materiale pubblicitario (Targa) per progetto “Apprendimento e Socialità” – IL FLUSSO DELLE IDEE- FSE E FDR Asse I – Istruzione – Codice di Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-95 – CUP: B59J21004760007 -
75,82
92,50
08/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478) Aggiudicatari: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Pagamento Fattura n.21/02 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022- acquisto Kit Teatro In Legno Kamishibai - Ditta EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC
Pagamento Fattura n.22/10 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 per Corso di formazione sulla sicurezza rivolto al personale - Confimprese S.r.l. Unipersonale
Pagamento Fattura n.22 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 - per trascrizione e ingrandimento testi scolastici per studente ipovedente
679,30
828,74
23/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA (00987530961) Aggiudicatari: BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA (00987530961)
DEL-119/22 Pagamento nota di debito n.119/22 del 09/03/2022 per sostenimento Esami di Certificazioni linguistiche di Lingua Spagnola presso l'Istituto Cervantes
1.032,79
1.260,00
15/03/2022 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586) Aggiudicatari: INSTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Pagamento Fattura n.417 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022 Tassa iscrizione gare a squadre per progetto Olimpiadi della Matematica- presso l'UMI - Bologna
47,03
57,38
08/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Pagamento Fattura n.772P del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022 per erogazione corso online su EMOLUMENTI WIN - PIGRECO S.r.l.
122,95
150,00
06/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485) Aggiudicatari: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.V3-29002 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 materiale didattico per il Progetto PEZ a.s. 2021/2022 - Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO
294,41
359,18
07/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine servizio di manutenzione e riparazione di un clarinetto basso del Liceo Musicale ONERATI S.R.L.
40,98
0,00
23/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483) Aggiudicatari: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Pagamento Fattura n.01-9 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 per vuotatura pozzetto fognario corte interna - AMBIENTE SPURGO S.r.l.- Prato
Pagamento Fattura n.777/2022 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 di materiale digitale nell'ambito del progetto JAZZ-TEC-LAB a.s. 2021/2022
437,52
533,78
11/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADpartners SRL (03340710270) Aggiudicatari: ADpartners SRL (03340710270)
Pagamento Fattura n.22PAS0015414 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 per rinnovo del dominio forteguerri.it: servizio principale – Dominio con gestione DNS per 1 anno - ARUBA S.p.A.
8,19
9,99
15/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Ordine pulizia e vuotatura del pozzetto fognario situato nella corte interna lato ammezzato SCEP SRL
Ordine n. 2.000 penne Beta Bamboo stampate ad 1 colore e successiva integrazione prot. n. 13518/2022 del 21/11/2022 per la trasformazione del logo dell’Istituto in formato vettoriale ORLANDINI & ASSOCIATI S.R.L.
Ordine materiali per il riordino e il decoro della Biblioteca d’Istituto SCARDIGLI IURI E C. SNC
5.344,26
0,00
20/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARDIGLI IURI E C. SNC (01120470479) Aggiudicatari: SCARDIGLI IURI E C. SNC (01120470479)
Ordine sostituzione e riconfigurazione del server di gestione della rete, eliminazione di apparati da armadi RACK eeliminazione di cavi CAT5 cablati in maniera anomala BERTI SIMONE
4.508,20
0,00
23/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.1763/I del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 noleggio attrezzature per esame corso antincendio presso i Vigili del Fuoco - VEGA
251,64
307,00
21/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VE.GA s.n.c. di Gelli e Pagnini (01470300474) Aggiudicatari: VE.GA s.n.c. di Gelli e Pagnini (01470300474)
Pagamento Fattura n.11/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per acquisto servizio di trasporto mediante autobus per la realizzazione di visite guidate di un giorno a.s. 2021/2022 APRICOT VIAGGI SAS
8.142,62
9.934,00
13/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICOT VIAGGI SAS (00998020473) Aggiudicatari: APRICOT VIAGGI SAS (00998020473)
Ordine polo da uomo logo PON-FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" a.s. 2021/2022 HOMO CONFEZIONI DA LAVORO E PUBBLICITARIE
49,18
60,00
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMO DI VAIANI BRUNO & C. S.N.C. (00263720971) Aggiudicatari: HOMO DI VAIANI BRUNO & C. S.N.C. (00263720971)
Ordine targa pubblicitaria "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” FERRAMENTA GUARDUCCI
119,17
145,39
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA GUARDUCCI S.A.S. di Leandro Guarducci e C. (01627230970) Aggiudicatari: FERRAMENTA GUARDUCCI S.A.S. di Leandro Guarducci e C. (01627230970)
Pagamento Fattura n.55/10 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022 per il Corso di formazione antincendio personale della scuola - GEOS S.r.l.
Ordine servizio di disintallazione, trasporto e installazione di n. 6 monitor TT-6520ER NewLine Atlas 65" dalla Sede Centrale di Corso A. Gramsci, 148 e dalla Succursale di Via T. Mabellini, 9 alla Succursale di Piazza San Francesco, 3 TT TECNOSISTEM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUPEL Srl (01829810975) Aggiudicatari: GIUPEL Srl (01829810975)
Ordine servizio di trasporto di n. 1 macchina multifunzione Canon dalla Sede centrale di Corso A. Gramsci, 148 alla Succursale di Piazza San Francesco, 3 IO RECUPERO SRL
Ordine targa pubblicitaria "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” FERRAMENTA GUARDUCCI
119,17
145,39
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA GUARDUCCI S.A.S. di Leandro Guarducci e C. (01627230970) Aggiudicatari: FERRAMENTA GUARDUCCI S.A.S. di Leandro Guarducci e C. (01627230970)
Pagamento Fattura n.7147/FVIAC del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 del Sistema Bergantini 2022
160,66
196,00
27/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine servizio di accordatura n. 7 (sette) pianoforti verticali e n. 1 (uno) pianoforte a mezza coda siti presso la succursale (Liceo Musicale) a.s. 2021/2022 LABORATORIO PIANOFORTI PARISE SNC
532,79
650,00
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORIO PIANOFORTI PARISE DI CHRISTIAN PARISE (02441960974) Aggiudicatari: LABORATORIO PIANOFORTI PARISE DI CHRISTIAN PARISE (02441960974)
Ordine reagenti e attrezzature tecniche per i Laboratori di Chimica e Biologia LABORCHIMICA S.n.c.
1.310,72
0,00
23/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORCHIMICA S.n.c. (01398140481) Aggiudicatari: LABORCHIMICA S.n.c. (01398140481)
Pagamento Fattura n.2/19 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022 di materiale di cancelleria - PRATO CARTA S.r.l.
1.405,75
1.715,01
07/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRATOCARTA S.R.L. (02012200974) Aggiudicatari: PRATOCARTA S.R.L. (02012200974)
Ordine poltrone direzionali per uffici SERENA GROUP S.R.L.
338,54
413,02
02/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERENA GROUP Srl (05476450969) Aggiudicatari: SERENA GROUP Srl (05476450969)
Ordine materiale di pulizia, disinfezione e sanificazione sede e succursali - quota parte funzionamento generale e decoro della scuola DAMAZ SRL
6.213,50
0,00
30/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.45 del 05/08/2022 Fornitura materiale pubblicitario (Targa) per progetto “Apprendimento e Socialità” – TEATRO IN VALIGIA FSE E FDR Asse I – Istruzione – – Codice di Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-83 – CUP: B59J21004750007 –
75,82
92,50
08/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478) Aggiudicatari: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Pagamento Fattura n.293/0 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 di strumenti musicali nell'ambito del progetto JAZZ - TEC- LAB - a.s. 2021/2022 - Ditta Daminelli Pietro
631,55
770,49
11/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAMINELLI PIETRO SRL (01895600169) Aggiudicatari: DAMINELLI PIETRO SRL (01895600169)
Pagamento Fattura n.D 505 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 materiale di pulizia e sanificazione - TOSCOCELL S.r.l.
697,62
851,10
16/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSCOCELL S.R.L. (01561520477) Aggiudicatari: TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Pagamento Fattura n.134 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 - per visite guidate al Museo MAXXI di Roma - classi 5E LES e 5H LES - GIORNO 04/05/2022 - ORE 11.00
163,93
200,00
28/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (10587971002) Aggiudicatari: FONDAZIONE MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (10587971002)
Pagamento Fattura n.000526/V del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 DI vernice e attrezzi utili alla tinteggiatura di infissi e pareti degli ambienti scolastici - Ditta Magnani Colori- Pistoia
353,00
430,66
05/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNANICOLORI s.r.l. (01652980473) Aggiudicatari: MAGNANICOLORI s.r.l. (01652980473)
Pagamento Fattura n.22PAS0015415 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 del Servizio Principale – Pacchetto Hosting Word Press per 1 anno - ARUBA S.p.A.
27,87
34,00
15/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Ordine targa commemorativa in ricordo della Prof.ssa Tiziana Parisi PISTOIA COPPE
308,20
0,00
23/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478) Aggiudicatari: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Pagamento Fattura n.258/A del 24/10/2022 Fornitura del 12/05/2022 visita al Museo Del Mare - Genova - ADITUS S.r.l.
106,56
130,00
21/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADITUS S.R.L. (09896500015) Aggiudicatari: ADITUS S.R.L. (09896500015)
Pagamento Fattura n.FPA 517/22 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 materiale pubblicitario per orientamento in entrata - TIPOGRAFICA PISTOIESE – PISTOIA
668,85
816,00
21/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470) Aggiudicatari: TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470)
Ordine materiali di pulizia, disinfezione e sanificazione, come da preventivo ns. prot. n.3304/2022 TOGNOZZI LORENZO
459,02
560,00
20/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOGNOZZI LORENZO (TGNLNZ85L20G713C) Aggiudicatari: TOGNOZZI LORENZO (TGNLNZ85L20G713C)
Pagamento Fattura n.001125 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 per trasporto macchina multifunzione da Sede a Succursale - IO RECUPERO S.r.l. di Pistoia
Pagamento Fattura n.11 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 - servizio connettività Div
2.950,80
3.300,00
24/01/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473) Aggiudicatari: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Ordine carta per igiene personale a.s. 2021/2022 LA CHIMICA SRL
679,04
828,43
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CHIMICA S.R.L. (02172490977) Aggiudicatari: LA CHIMICA S.R.L. (02172490977)
Pagamento Fattura n.135/FE del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 per servizio copie colore - BASE S.p.A.
195,18
238,12
21/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Ordine ventilatori a piantana a.s. 2021/2022
265,67
324,12
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALESSANDRO E ELISABETTA VICHI SNC (01606250478) Aggiudicatari: ALESSANDRO E ELISABETTA VICHI SNC (01606250478)
Pagamento Fattura n.223/FE del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022 di macchine Multifunzione da contratto di locazione operativa n. A1B17069 - Ditta BASE S.r.l.
426,23
520,00
21/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Pagamento Fattura n.20/01 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 per Corso di formazione sul Metodo Rondine - Cooperativa Soc. Rondine - Arezzo
Ordine per rinnovo firma digitale massiva DSGA Camilla Innocenti GRUPPO SPAGGIARI SPA
56,56
69,00
31/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine materiale informatico per attività didattica a.s. 2021/2022 2B SYSTEM
479,51
585,00
19/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Ordine manutenzione dei distributori di acqua depurata (sostituzione filtri) - a.s. 2021/2022 GEVIMEC
262,30
320,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gevimec Snc (01766830978) Aggiudicatari: Gevimec Snc (01766830978)
Ordine conferenza "Un nuovo modello di sviluppo economico - sociale" Prof. Stefano Zamagni a.s. 2021/2022 CENTRO ASTERIA
56,43
68,85
03/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00584390983) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00584390983)
Convenzione assistenza sicurezza sui luogh di lavoro periodo: gen.dic 2020
4.180,33
800,00
13/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489) Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489) Aggiudicatari: Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Saldo fattura 8715008138 del 5 febbraio 2015 spese postali settembre 2015 conto contrattuale 30062424 001
2.179,29
215,82
13/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Saldo fattura 01 22 del 02 gennaio 2015 noleggio D Copia 200MF periodo gennaio marzo 2015
2.459,00
360,00
13/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
