Saldo fattura 267P del 12 aprile 2018 corso di formazione Argo Emolumenti il 20 febbraio 2018
75,00
75,00
16/04/2018 16/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485) Aggiudicatari: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Saldo fattura 70 del 27 giugno 2018 Acquisto strumenti musicali
18.124,00
18.124,00
11/10/2018 11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BIASIN DENIS & C C SNC (01249220938) Aggiudicatari: BIASIN DENIS & C C SNC (01249220938)
Saldo fattura 192 del 08 giugno 2018 Acquisto strumenti musicali
8.324,10
8.324,10
11/10/2018 11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVALLI PIETRO (00139480982) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo fattura 378 2018 del 31 agosto 2018 fornitura e messa in opera materiale elettrico
10.445,00
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476) Aggiudicatari: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 148 del 12 maggio 2018 Acquisto strumenti musicali
16.423,76
16.423,76
11/10/2018 11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVALLI PIETRO (00139480982) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo fattura 206 del 19 giugno 2018 Accordatura pianoforti
5.731,15
5.731,15
11/10/2018 12/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVALLI PIETRO (00139480982) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo fattura 193 del 8 giugno 2018 strumenti musicali
2.226,48
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVALLI PIETRO (00139480982) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo fattura 404 del 25 luglio 2018 Computer e monitor
1.747,00
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 138 PA del 06 novembre 2018 cuffie per laboratorio linguistico
1.020,00
1.020,00
08/11/2018 08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Saldo fattura 20184E16375 del 22 maggio 2018 acquisto bandiere Italia e Europa
220,47
220,47
29/05/2018 29/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 179 del 27 febbraio 2018 Corso di formazione in materia di sirurezza modalità FAD per 85 alunni
1.700,00
1.700,00
14/03/2018 14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OMEGA FORMAZIONE SRL (06253000480) Aggiudicatari: OMEGA FORMAZIONE SRL (06253000480)
Saldo fattura PA 21 del 30 marzo 2018 materiale di pulizia
1.223,02
1.223,02
13/04/2018 12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479) Aggiudicatari: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Saldo fattura 14PA del 10 ottobre 2018 trasloco pianoforti e accordatura da succursale Piazza San Francesco a Via Mabellini
3.174,00
3.174,00
15/10/2018 15/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (01362650473) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (01362650473)
Saldo fattura 6 2018 E del 12 marzo 2018 Noleggio bus per Ferrara il 09 marzo 2018
590,91
590,91
14/03/2018 14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474) Aggiudicatari: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura 00496 PA del 26 settembre 2018 Viaggio di istruzione a Glasgow
12.708,00
12.708,00
30/10/2018 30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 371 PA del 27 aprile 2018 noleggio bus per Barbiana il 27 aprile 2018
640,00
640,00
04/04/2018 04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 12 PA del 31 gennaio 2018 acquisto toner
176,36
176,36
16/02/2018 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura PA 11 del 27 marzo 2018 stasatura pozzetto esterno alla scuola del 12 marzo 2018
150,00
150,00
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 3 PA del 28 febbraio 2018 manutenzione impianto elettrico scuola
280,50
280,50
12/03/2018 12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARTE LUCE srl (01710720473) Aggiudicatari: ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura PA 1 18 del 16 lugli 2018 acquisto casacche da lavoro per collaboratori scolastici
278,30
278,30
17/07/2018 17/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LOMBARDI ABBIGLIAMENTO S.N.C. (00819710476) Aggiudicatari: LOMBARDI ABBIGLIAMENTO S.N.C. (00819710476)
Saldo fattura 20184E27332 del 27 settembre 2018 firma digitale massiva remota Dirigente Scolastico
69,00
69,00
08/10/2018 08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 2 PA del 31 gennaio 2018 manutenzione impianto elettrico scuola
253,00
253,00
16/02/2018 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARTE LUCE srl (01710720473) Aggiudicatari: ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 165 FE del 30 giugno 2018 copie a colori
974,89
974,89
09/07/2018 09/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Saldo fattura 20 2018E del 18 aprile 2018 noleggio bus per Milano il 27 aprile 2018
945,45
945,45
05/05/2018 05/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474) Aggiudicatari: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura 55sp del 14 maggio 2018 acquisto biglietti Pistoia Firenze AR il giorno 14 maggio 2018
144,61
144,61
23/05/2018 23/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 4PA del 18 aprile 2018 manutenzione impianto elettrico scuola
465,00
465,00
23/04/2018 23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARTE LUCE srl (01710720473) Aggiudicatari: ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 24 del 19 giugno 2018 convenzione annuale DLgs 81 del 2008 prima rata
750,00
750,00
20/06/2018 20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477) Aggiudicatari: Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Saldo fattura 4 2018 E del 13 febbraio 2018 noleggio bus da pistoia a Pescia il 12 febbraio 2018
363,64
363,64
16/02/2018 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474) Aggiudicatari: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura PA 15 del 30 giugno 2018 stasatura e pulizia pozzetto in data 28 giugno 2018
150,00
150,00
14/07/2018 14/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 57 del 12 ottobre 2018 manutenzione impianto idraulico Scuola sede
120,00
120,00
16/10/2018 16/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472) Aggiudicatari: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 000012 2018 E del 10 aprile 2018 noleggio bus per Pian dei Giullari il giorno 09 aprile 2018
300,00
300,00
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474) Aggiudicatari: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura 3 2018 PA DEL 31 Maggio 2018 servizio di catering con bevande incluse
60,00
60,00
05/07/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (01142070471) Aggiudicatari: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (01142070471)
Saldo fattura 4 2018 K del 8 aprile 2018 iscrizione Cambridge 2017 2018
9.527,50
9.527,50
13/04/2018 13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: JONES CATHERINE ANNE (JNSCHR69M70Z114L) Aggiudicatari: JONES CATHERINE ANNE (JNSCHR69M70Z114L)
Saldo fattura 41 del 19 marzo 2018 Viaggio di istruzione a Lisbona
22.629,56
22.629,56
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 11PA del 14 maggio 2018 acquisto libri per comodato uso
604,45
604,45
16/05/2018 16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NON SOLO LIBRI snc (05046200480) Aggiudicatari: NON SOLO LIBRI snc (05046200480)
Saldo fattura 66 del 14 maggio 2018 sostituzione vetro retinato su infisso per aula classe 2 ammezzato
70,00
70,00
16/05/2018 16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: alessandro soldi (00854420478) Aggiudicatari: alessandro soldi (00854420478)
Saldo fattura PA 43 del 30 dicembre 2017 materiale di pulizia e sanitario
78,00
78,00
20/01/2018 20/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479) Aggiudicatari: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Saldo fattura 5sp del 30 gennaio 2018 Acquisto biglietti treno Pistoia Firenze AR Progetto ASL il 30 gennaio 2018
335,50
335,50
17/02/2018 17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 40 del 23 marzo 2018 acquisto telefono cellularesenior DB 2.4FLIP BT F SOS FM torcia nero
60,90
60,90
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONACCHI ILIANA srl (00467650479) Aggiudicatari: BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Saldo fattura 49 PA del 28 febbraio 2018 registro protocollo
311,30
311,30
14/03/2018 12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 27sp del 19 marzo 2018 acquisto biglietti treno Pistoia Lucca AR
436,51
436,51
27/03/2018 27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 2 del 17 marzo 2018 Assemblea studenti del 17 marzo 2018
110,00
110,00
27/03/2018 27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Saldo fattura 3 2018 E Servizio noleggio Bus Pistoia Pian dei Giullari Firenze il giorno 9 febbraio 2018
345,45
345,45
16/02/2018 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474) Aggiudicatari: DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura 160 FE del 30 giugno 2018 copie effettuate in eccedenza
713,04
713,04
06/07/2018 06/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Saldo fattura 4 2018 PA del 30 ottobre 2018 Servizio buffet per incontro Ungheresi del 01 ottobre 2018
64,00
64,00
31/10/2018 31/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (01142070471) Aggiudicatari: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (01142070471)
Saldo fattura 176 PA del 20 marzo 2018 Viaggio di istruzione a Milano dal 19 al 20 marzo 2018
3.150,00
3.150,00
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 42 del 19 marzo 2018 Viaggio di istruzione a Vienna
15.285,50
15.285,50
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 2 PA 18 del 05 marzo 2018 videocitofono succursaleZ76226E12C
460,00
460,00
14/03/2018 14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BI.MI.EL DI BIAGINI MICHELE (01418060479) Aggiudicatari: BI.MI.EL DI BIAGINI MICHELE (01418060479)
Saldo fattura 23 FE del 31 gennaio 2018 copie a colori eccedenti
880,44
880,44
16/02/2018 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Abbonamento ai servizi 2018 Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana Adesione ID 393
100,00
100,00
16/01/2018 16/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE G.A.R.I. (14140491003) Aggiudicatari: FONDAZIONE G.A.R.I. (14140491003)
Saldo fattura 2018 E43700000835 del 31 gennaio 2018 pubblicità attività scolastiche
327,00
327,00
17/02/2018 17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. (00326930377) Aggiudicatari: SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. (00326930377)
Saldo fattura 20184E17359 del 29 maggio 2018 badge
800,00
800,00
22/06/2018 22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 32sp del 10 aprile 2018 Acquisto biglietti treno per Pstoia Montecatini AR
377,12
377,12
23/04/2018 23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 67 del 28 maggio 2018 sostituzione vetro tavolo Aula Magna sede
180,00
180,00
29/05/2018 29/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: alessandro soldi (00854420478) Aggiudicatari: alessandro soldi (00854420478)
Saldo fattura 234 2018 del 31 ottobre 2018 incarico Responsabile Protesione Dati ACCONTO
500,00
500,00
06/11/2018 06/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489) Aggiudicatari: Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Saldo fattura 515 del 28 febbraio 2018 toner
2.425,08
2.425,08
14/03/2018 06/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Saldo fattura PA 7 del 31 gennaio 2018 materiale di pulizia
32,28
32,28
16/02/2018 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479) Aggiudicatari: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Saldo fattura 1 2018 E del 28 febbraio 2018 sistemazione tende scuola
370,00
370,00
14/03/2018 14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474)
Saldo fattura 58F del 28 marzo 2018 Certificazioni Lingua Francese Delf A2 B1 B2 as 2017 2018
2.210,00
2.210,00
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Saldo fattura PA 8 del 27 febbraio 2018 stasatura due pozzetti in data 14 febbraio 20187
300,00
300,00
12/03/2018 12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 6 PA del 29 ottobre 2018 fotocopie A4 bianconero fronte retro schede elezione organi collegiali 2018 2019
196,72
196,72
30/10/2018 30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FRAGLIASSO ANGELO STUDIO GRAFICA E STAMPA (06134931218) Aggiudicatari: FRAGLIASSO ANGELO STUDIO GRAFICA E STAMPA (06134931218)
Saldo fattura 3 del 3 maggio 2018 assemblea studenti del 3 maggio 2018
110,00
110,00
09/05/2018 09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Saldo fattura 203 del 07 aprile 2018 multipack licenza 3 PC Kasperrsky
48,00
48,00
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 14sp del 09 febbraio 2018 Acquisto biglietti treno Pistoia Firenze AR Progetto ASL il 09 febbraio 2018
253,56
253,56
17/02/2018 17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 18 0251 del 4 aprile 2018
292,00
292,00
12/04/2018 12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Saldo fattura 538 del 08 novembre 2018 acquisto LIM per alunni disabili
1.400,00
1.400,00
09/11/2018 09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 39 del 21 marzo 2018 acquisto telefono cellulare SMART e cordless
198,03
198,03
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONACCHI ILIANA srl (00467650479) Aggiudicatari: BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Saldo fattura 80 del 22 aprile 2018 soggiorno studio a Dublino
16.170,00
16.170,00
09/05/2018 09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 1 PA del 13 gennaio 2017 manutenzione impianto elettrico della Sede e Succursale
436,00
436,00
20/01/2018 20/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARTE LUCE srl (01710720473) Aggiudicatari: ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 249 PA del 10 aprile 2018 viaggio di istruzione a Siena e San Gimignano il 10 aprile 2018
780,00
780,00
24/04/2018 24/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 2018AE04712 del 09 febbraio 2018 ATVD SW Ver DI 2 0 verbali digitali
490,00
490,00
16/02/2018 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 255 PA del 11 aprile 2018 noleggio bus e assicurazione viaggio istruzione a Volterra e San Gimignano
750,00
750,00
27/04/2018 27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 20184E06274 del 27 febbraio 2018 Canone di assistenza 2018
2.652,00
2.652,00
12/03/2018 12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 404 PA del 06 maggio 2018 noleggio bus e assicurazione per viaggio a Cesenatico in data 3 e 6 maggio 2018
2.000,00
2.000,00
16/05/2018 16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 60 del 22 marzo 2018 sostituzione vetri sede
70,00
70,00
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: alessandro soldi (00854420478) Aggiudicatari: alessandro soldi (00854420478)
Saldo fattura 90 del 06 prile 2018 viaggio di istruzione a Barbiana e Calenzano il 06 aprile 2018
472,73
472,73
23/04/2018 23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.A.P. srl (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. srl (01049470477)
Saldo fattura V2 54 del 23 aprile 2018 noleggio autobus per viaggio di istruzione La Verna Rondine
565,00
565,00
24/04/2018 24/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPIT S.p.a. (00106110471) Aggiudicatari: COPIT S.p.a. (00106110471)
Saldo fattura PA1801709 del 27 giugno 2018 materiale sportivo
567,57
567,57
28/06/2018 28/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Saldo fattura 48 PA del 28 febbraio 2018 risme carta fotocopie
2.724,37
2.724,37
14/03/2018 12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura PA 8 del 31 gennaio 2018 materiale di pulizia
1.423,24
1.423,24
17/02/2018 09/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479) Aggiudicatari: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Saldo fattura 00001005 del 24 gennaio 2018 prenotazione camere per la notte del 24 gennaio2018 esperti progetto
143,64
143,64
31/01/2018 31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C + G SRL (01861340477) Aggiudicatari: C + G SRL (01861340477)
Saldo fattura 356 PA del 24 aprile 2018 viaggio di istruzione a Genova il 23 aprile 2018
850,00
850,00
04/05/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 5 del 30 novembre 2018 ultilizzo locali per assemblea studenti del 26 novembre 2018
110,00
110,00
10/12/2018 10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Saldo fattura 52 del 15 settembre 2018 manutenzione impianto idraulico
460,00
460,00
08/10/2018 08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472) Aggiudicatari: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 11sp del 06 febbraio 2018 Acquisto biglietti treno Pistoia Firenze AR Progetto ASL il 06 febbraio 2018
355,74
355,74
17/02/2018 17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 14E del 15 marzo 2018 acquisto strumenti musicali bando 8 2017 Dal duo alla Orchestra
19.147,54
19.147,54
10/05/2018 20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483) Aggiudicatari: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Saldo fattura 33 del 17 marzo 2018 Viaggio di istruzione in Puglia
13.536,00
13.536,00
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 50 PA del 28 febbraio 2018 cancelleria
1.888,22
1.888,22
14/03/2018 06/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 241 FE del 15 novembre 2018 copie in bianco e nero
272,32
272,32
17/11/2018 17/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Saldo fattura 2018 001 PT del 18 gennaio 2018 Acconto viaggio di istruzione a Siviglia dal 21 marzo al 25 marzo 2018
14.314,00
14.314,00
20/01/2018 09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479) Aggiudicatari: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Saldo fattura 333 del 02 gennaio 2018 contratto manutenzione assistenza e canone annuale software Argo 2018
1.120,00
1.120,00
16/01/2018 16/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Saldo fattura 20184E28234 del 03 ottobre 2018 libretti giustifiazione assenze alunni e custodie
360,00
360,00
15/10/2018 15/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 02 23 del 22 febbraio 2018 monitor Acer
1.110,00
1.110,00
12/03/2018 12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Premio assicurativo infortuni alunni e personale periodo dal 13 marzo 2017 al 12 marzo 2018
13.286,70
13.286,70
17/05/2017 06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Saldo fattura 586 del 15 novembre 2017 pieghevoli e volantini per orientamento in ingresso
1.054,00
1.054,00
25/11/2017 17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470) Aggiudicatari: TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470)
Saldo fattura 1119 2017 del 31 ottobre 2017 Lecturae Dantis 5 manifesti su GLOSS 150 gr bianca
105,80
105,80
25/11/2017 20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COLORPIX S.r.l. (01800150474) Aggiudicatari: COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Saldo fattura PA 39 del 30 novembre 2017 stasatura tubazione
350,00
350,00
19/12/2017 17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura BIA13228 del 16 gennaio 2016 noleggio fotocopiatrici rif interno 9T846937 periodo dal 05 febbraio al 04 maggio
9.219,32
9.219,32
27/02/2016 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509) BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 8715008138 del 5 febbraio 2015 spese postali settembre 2015 conto contrattuale 30062424 001
1.880,31
1.880,31
13/02/2015 10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Saldo fattura 02 67 del 24 giugno 2015 noleggio multifunzione color 282 trimestre dal 16 giugno al 16 settembre 2015
4.608,00
4.608,00
26/06/2015 08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 01 22 del 02 gennaio 2015 noleggio D Copia 200MF periodo gennaio marzo 2015
1.560,00
1.560,00
13/02/2015 08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura BEA90009 del 12 dicembre 2014 noleggio fotocopiatrici
2.285,40
2.327,30
30/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
