Pagamento Fattura n.67/P7 del 27/03/2023 Fornitura del Viaggio di istruzione a Matera e dintorni - LOTTO 2 - classi 3BLES e 3ELES più n.4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso
Pagamento Fattura n.69/P7 del 27/03/2023 Fornitura del Viaggio di istruzione a Napoli-Pompei-Ercolano - LOTTO 3 - classi 3ALSU, 4ALSU e 5ALSU più 5 docenti accompagnatori e n. 3 genitori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso
Pagamento Fattura n.3/P7 del 30/03/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione a ROMA - Lotto n. 5 - classi 3ALC-3BLC e 4BLC più n.4 docenti accompagnatori - APRICOT VIAGGI di Vettori Marcello
13.032,79
15.900,00
02/05/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: APRICOT VIAGGI SAS (00998020473) Aggiudicatari: APRICOT VIAGGI SAS (00998020473)
Pagamento Fattura n.66/P7 del 27/03/2023 Fornitura del Viaggio di istruzione a Padova-Venezia e Vicenza - LOTTO 6 - classi 3ALM e 4ALM più 4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso
Pagamento Fattura n.78/P7 del 28/03/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione a Napoli-Pompei-Capri-Amalfi-Caserta - LOTTO 7 - classi 4BLES e 5BLES più 2 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso
Pagamento Fattura n.84/P7 del 31/03/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione a Napoli-Sicilia e Pompei - Lotto 8 - classi 2AGIN- 4ALC e 5ALC più 4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso
Pagamento Fattura n.68/P7 del 27/03/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione in Provence – Camargue - LOTTO 9 - classi 5BLC- 5GLES e 4GLES più 5 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso
Pagamento Fattura n.110/P7 del 01/05/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione a VIENNA - Lotto 10 - classi 5ALSU - 5ALM più 4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso
Pagamento Fattura a saldo n.2/160 del 18/04/2023 Fornitura del servizio di organizzazione del Viaggio di Istruzione a VIENNA - Lotto 11 - Classi 4ELES e 5ELES più due docenti accompagnatori - Agenzia ACE TOUR SM Srl RSM
12.909,84
15.750,00
08/05/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ACE TOUR SM S.r.l. (00000023677) Aggiudicatari: ACE TOUR SM S.r.l. (00000023677)
Pagamento Fattura n.87/P7 del 04/04/2023 Fornitura del Viaggio di istruzione a Torino - LOTTO 12 - classi 2FLSU e 3DLSU più 4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso
Pagamento Fattura n.TER176 del 02/05/2023 Fornitura del servizio di organizzazione del Viaggio di Istruzione a Monaco di Baviera per n. 16 studenti della classe 5^HLES più due docenti accompagnatori - RANIERI VIAGGI S.r.l.
Ordine Servizio “Prima Visione Web” PNRR Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole (Giugno 2022) GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
1.639,34
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine dispositivi e attrezzature digitali, software e contenuti digitali, arredi innovativi -Progetto: In media stat virtus - Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 INFORMATIC LAB SRL
80.626,23
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476) Aggiudicatari: INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Ordine arredi tecnici – Progetto “Communy - Care” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-21590 GIOCHIMPARA SRL
15.063,11
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCHIMPARA SRL (00635430226) Aggiudicatari: GIOCHIMPARA SRL (00635430226)
Ordine dispositivi e attrezzature digitali scientifici per Laboratori di Chimica e di Biologia – Progetto “In media stat virtus” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 DI GIOVANNI SRL
5.053,93
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI GIOVANNI SRL (02803441209) Aggiudicatari: DI GIOVANNI SRL (02803441209)
Ordine dispositivi e attrezzature digitali di carattere scientifico per l’allestimento del Laboratorio di Fisica Progetto: In media stat virtus - Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 ELITALIA SRL
9.655,48
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELITALIA SRL (06384910151) Aggiudicatari: ELITALIA SRL (06384910151)
Ordine materiale informatico e posa in opera per cablaggio aule sede centrale – Progetto “In media stat virtus” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 A.S. ELETTROIMPIANTI SNC
Ordine fornitura e posa in opera di materiale elettrico e impianto TVCC Progetto “Communy - Care” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-21590 PIESSE IMPIANTI SRL
Ordine fornitura e posa in opera di pavimento vinilico e relativo battiscopa - Progetto “Communy - Care” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-21590 BERGAMO PARQUET BGP GROUP SRL
5.296,52
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERGAMO PARQUET BGP GROUP SRL (02707310161) Aggiudicatari: BERGAMO PARQUET BGP GROUP SRL (02707310161)
Ordine visori, licenze d'uso di software, percorsi formativi e materiale informatico vario – Progetto “In media stat virtus” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 REKORDATA SRL
12.740,16
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
Pagamento Fattura n.102 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 di un mobile arredo per aula posta al pian terra della sede centrale - SALVADORI R. & C. S.n.s. – Pistoia
1.639,34
2.000,00
13/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVADORI R. & C. S.N.C. (00089740476) Aggiudicatari: SALVADORI R. & C. S.N.C. (00089740476)
Pagamento Fattura n.23-0528 del 07/06/2023 Fornitura del servizio di rinnovo dell’abbonamento per aggiornamento e assistenza a EDT per il periodo dal 01/06/2023 al 01/06/2024 - INDEX EDUCATION ITALIA
269,67
329,00
23/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Pagamento Fattura n.380/04 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 per rinnovo abbonamento a SUPERMAPPEX - ANASTASIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE di Bologna (BO)
Pagamento Fattura n.2039/FVIFO del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 di un corso online organizzato da Italiascuola - Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica (730precompilato) - GRUPPO SPAGGIA
64,92
79,20
20/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine biglietti per la visita guidata al Festival della Scienza di Genova per n. 64 studenti delle classi 3^FLSU -3^CLSU – 3^DLSU più n. 5 docenti accompagnatori - a.s. 2023/2024 – ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA
457,38
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA (95081480105) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA (95081480105)
Pagamento Fattura n.40230021 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023di materiale di pulizia, disinfezione e sanificazione da destinare alle due Succursali - EUROFORNITURE S.r.l. - SCANDICI
Pagamento Fattura n.217. 20006/ 2023 del 03/02/2023 Fornitura del 01/03/2023 - Mostra ESCHER (FI). Codice ordine ESFI230301-1015-0 - gruppo 26 studenti pià 2 docenti accompagnatori
165,57
202,00
15/02/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTHEMISIAARTE E CULTURA SRL (14093151000) Aggiudicatari: ARTHEMISIAARTE E CULTURA SRL (14093151000)
Ordine abbonamento annuale digitale al quotidiano IL SOLE 24 ORE –A.S. 2023/2024 SOCIETA' IL SOLE 24 ORE SPA
235,66
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159) Aggiudicatari: IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)
Pagamento Fattura n.99 del 10/05/2023 Fornitura del canone mensile (maggio 2023) per n. 2 circuiti FTTC attivi rispettivamente uno presso la Sede principale di Corso Gramsci ed uno presso la succursale di Via Mabellini- NEXUM SRL
532,78
590,00
30/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473) Aggiudicatari: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.35/PA del 16/03/2023 Fornitura del servizio di trasporto in autobus per visita a ROMA - gg 07/03/2023 - classi 1ALSU - 2ALSU
4.226,70
5.156,58
31/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.P. srl (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. srl (01049470477)
Pagamento Fattura n.59/10 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 di un Corso di formazione e aggiornamento nell'ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro rivolto ad uno studente Trocinante - CONFIMPRESE SRL
Pagamento Fattura n.168 FP del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 di attrezzaure sportive - VOLLEY SPORT S.r.l.
693,85
846,50
20/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Pagamento Fattura n.710 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 di materiale tecnico-scientifico per i laboratori di chimica e biologia - FRANCESCHI S.r.l. - San Giuliano Terme (PI)
938,69
1.145,20
07/11/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCHI sas (01227260500) Aggiudicatari: FRANCESCHI sas (01227260500)
Pagamento Fattura n.3463/FVISE del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 del di rinnovo del canone annuale servizi software di CLASSE VIVA - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. - Parma
4.049,51
4.940,40
06/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.271/2 del 25/05/2023 Fornitura di materiale informatico per l'allestimento del laboratorio linguistico per la realizzazione del Progetto “Babele – Laboratorio Linguistico innovativo” - TEAM MEMORES COMPUTER (convenzione - lotto 3
14.583,20
17.791,50
06/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEAM MEMORES COMPUTER SPA (00740430335) Aggiudicatari: TEAM MEMORES COMPUTER SPA (00740430335)
Pagamento Fattura n.01/185 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 di carta da fotocopie e cancelleria varia - CENTRO CARTA PISTOIA
2.583,44
3.151,80
08/02/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTROCARTA SNC di VAGHEGGI 95 PATRIZIA & C. (01012640478) Aggiudicatari: CENTROCARTA SNC di VAGHEGGI 95 PATRIZIA & C. (01012640478)
Pagamento Fattura n.689/EL del 12/05/2023 Fornitura di strumenti musicali nell’ambito del Progetto “JazzLab Giant Steps” – Avviso regionale n. 885/2022- a.s. 2022/23–ELETTROSERVIZI S.r.l.
4.189,43
5.111,10
30/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Elettroservizi srl (06978581004) Aggiudicatari: Elettroservizi srl (06978581004)
Pagamento Fattura n.5520/FVIAC del 01/06/2023 Fornitura del registro per gli Esami Integrativi - Preliminari e di Idoneità - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. - Parma
177,62
216,70
23/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.393 del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 del servizio di sostituzione vero in un aula della scuola - Vetreria di SOLDI ALESSANDRO - Pistoia
98,36
120,00
02/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: alessandro soldi (00854420478) Aggiudicatari: alessandro soldi (00854420478)
Pagamento Fattura n.80 del 05/04/2023 Fornitura del servizio di attivazione di un circuito dati in tecnologia FTTH per la Sede- C.so A. Gramsci - NEXUM SRL
909,86
1.011,00
08/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473) Aggiudicatari: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.FPA 597/23 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 di materiale pubblicitario (pieghevoli) per Orientamento in entrata - TIPOGRAFICA P.SE - Pistoia
285,25
348,00
13/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470) Aggiudicatari: TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470)
Pagamento Fattura n.86 del 08/05/2023 Fornitura della locazione temporanea del Piccolo teatro Bolognini - ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
Pagamento Fattura n.44/10 del 28/06/2023 Fornitura di un Corso di formazione e aggiornamento in presenza nell'ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro- Conf. Imprese Srl Unipersonale (GEOS)
Pagamento Fattura n.17/PA del 08/04/2023 Fornitura degli esami di certificazioni linguistiche - LINGUA INGLESE - vari livelli - a.s. 2022/2023 - CAMBRIDGE CENTRE DI PISTOIA E PRATO
8.691,39
10.603,50
08/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMBRIDGE CENTRE PISTOIA AND PRATO CATHERINE ANNE JONES (01707510473) Aggiudicatari: CAMBRIDGE CENTRE PISTOIA AND PRATO CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Pagamento Fattura n.231/01 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 materiale di cancelleria - LINEA UFFICIO & c. SAS di Pacini Alessio
241,20
294,27
02/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA UFFICIO DI PACINI A. SAS (01667500472) Aggiudicatari: LINEA UFFICIO DI PACINI A. SAS (01667500472)
Pagamento Fattura n.66-23 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 diAtlante di Istologia- Il Papaccio- per laboratori di chimica e biologia - LIBRERIA PELLEGRINI
Pagamento Fattura n.S/768 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 per l'acquisto di materiale informatico ed elettrico per il laboratorio di informatica - Ennebi Computers s.r.l.
Pagamento Fattura n.5516/FVIAC del 01/06/2023 fornitura per Rinnovo del Sistema Bergantini 2023 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.
168,85
206,00
23/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine di di due erogatori acqua filtrata e del servizio di manutenzione periodica dei distributori di acqua filtrata già presenti (Sede e Succursale) a.s. 2023/2024 AQUAEUROPE S.R.L.
2.039,34
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUA EUROPE S.R.L. (01378140998) Aggiudicatari: AQUA EUROPE S.R.L. (01378140998)
Pagamento Fattura n.31099P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 fornitura materiale di pulizia, disinfezione e sanificazione della sede e delle succursali - DAMAZ S.r.l.
2.213,69
2.700,71
13/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.2 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023 servizio di accordatura di n. 8 pianoforti del Liceo Musicale - CIANI Roberto
1.057,38
860,00
23/01/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484) Aggiudicatari: CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Pagamento Fattura n.164/FE del 30/09/2023 Fornitura di n° 01 macchina multifunzione CANON ADV C5235i - BASE S.p.A.
327,87
400,00
23/10/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Pagamento Fattura n.775/00 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 di un telefono cordless per nuova succursale in piazza S. Francesco - STIIP SRL
138,52
169,00
20/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STIIP S.R.L. (01854250477) Aggiudicatari: STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.V9-532 del 26/05/2023 Fornitura del fornitura del servizio di trasporto di n. 53 studenti delle classi 1BLC e 2BLC più n. 4 docenti accompagnatori ad ASSISI - Cooperativa Autotrasporti Pratese
Pagamento Fattura n.1/PA del 31/05/2023 Fornitura del servizo di manutenzione e sostituzione filtri degli erogatori di acqua - GEVIMEC
327,87
400,00
23/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gevimec Snc (01766830978) Aggiudicatari: Gevimec Snc (01766830978)
Pagamento Fattura n.FV/23/0899 del 20/04/2023 Fornitura di materiale informatico per stampante 3D - CREA 3D SRL
73,75
89,97
08/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREA 3D S.R.L. (07957380723) Aggiudicatari: CREA 3D S.R.L. (07957380723)
Pagamento Fattura n.12462/FVISE del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 per il rinnovo dell'abbonamento al canale telematico ITALIASCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. di Parma
434,43
530,00
07/11/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine servizio lavori di manutenzione idraulica ordinaria dei bagni della sede centrale e delle succursali e dei laboratori di Fisica e di Biologia della sede SCALISE COSTRUZIONI SRL
Pagamento Fattura n.00140 del 30/05/2023 Fornitura della licenza Microsoft A3 per 1 anno - BERTI SIMONE
34,93
42,62
06/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.167 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 servizio di trasporto a mezzo autobus per partecipazione al FESTIVAL DELLA SCIENZA delle classi 3CLSU-3DLSU-EFLSU - CNP Consorzio Noleggiatori Pistoiesi - Pistoia
Pagamento Fattura n.53/A del 19/06/2023 Fornitura materiale informatico per l'allestimento del laboratorio linguistico per il Progetto “Babele – Laboratorio Linguistico innovativo” finanziato dalla Fondazione CARIPT di Pistoia - NUTI SRL - Cascina (
2.875,82
3.508,50
23/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUTI srl (01949130502) Aggiudicatari: NUTI srl (01949130502)
Pagamento Fattura n.70 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023 per l'acquisto del servizio di locazione temporanea di un locale del DLF per lo svolgimento dell’Assemblea mensile degli studenti prevista per il 26/10/2023 - ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERR
Pagamento Fattura n.3208/FVIFO del 28/04/2023 Fornitura parziale del 28/04/2023 per il corso online “Terzo Codice Appalti e Istituzioni Scolastiche: prima e dopo il 1° luglio 2023” - italia scuola - GRUPPO SPAGGIARI SPA
101,07
123,30
30/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.5546/FVIFO del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 corso di formazione online su “Affidamento viaggi d’istruzione e uscite didattiche: casistica e suggerimenti dopo il nuovo codice dei contratti” - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.
64,92
79,20
02/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.75/FE del 24/04/2023 per consumo copie colore per il periodo dal 30/06/2022 al 31/12/2022 - BASE S.p.a.
186,61
227,66
12/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Pagamento Fattura n.82/FVIFO del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023 corso di formazione online di Italiascuola su Novita permessi L. 104/1992 - live - GRUPPO SPAGGIARI S.p.a.
129,84
158,40
08/02/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.61 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 canone connettività - marzo 2023 - NEXUM Srl
245,90
300,00
02/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473) Aggiudicatari: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.05/152 del 31/03/2023 Fornitura del servizio di vuotatura del pozzetto fognario della corte esterna - Giardino Novelli - SCEP S.r.l.
Pagamento Fattura n.11 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 del servizio di locazione locale per svolgimento Assemblea di Istituto degli studenti - DLF di Pistoia
Pagamento Fattura n.1 del 15/02/2023 Fornitura del servizio di manutenzione e riparazione di un CONTRABBASSO del Liceo Musicale - PIEROZZI GIANLUCA - FIRENZE
65,57
80,00
06/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANLUCA PIEROZZI (06726000489) Aggiudicatari: GIANLUCA PIEROZZI (06726000489)
Pagamento Fattura n.2007_924 del 17/11/2023 Fornitura di abbonamenti annuali digitali a REPUBBLICA - LA STAMPA - LIMES - SCIENZE - GEDI DIGITAL SRL
1.134,92
692,30
14/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEDI DIGITAL SRL (06979891006) Aggiudicatari: GEDI DIGITAL SRL (06979891006)
Pagamento Fattura n.2040/230020760 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023 materiale di pulizia e sanificazione ambienti - MYO S.p.A.
139,92
170,70
18/09/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KARNAK ITALIA s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: KARNAK ITALIA s.r.l. (03222970406)
Ordine di un Corso di formazione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per dirigenti in modalità ELearning ai sensi dell’art. 37, comma 2, Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 - A.S. 2023/2024 CONF.IMPRESE SRL UNIPERSONALE
Pagamento Fattura n.7 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 connettività mese di gennaio 2023 - NEXUM S.r.l. (ex Pelamatti)
491,80
600,00
23/01/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473) Aggiudicatari: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.100001 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 di materiale Calzante esterno trasparente in PVC del diam.25cm da applicare alle sedie della sede - ROBER di BARGHIN MARIA FRANCESCA
727,05
887,00
23/10/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBER (02062360249) Aggiudicatari: ROBER (02062360249)
Pagamento Fattura n.V3/277 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 per canone annuale Responsabile della protezione dei Dati (RPD) - EGASOFT S.r.l.
Pagamento Fattura n.FVL58 del 16/03/2023 Fornitura il gg 21/03/2023 - servizio visita MUSA di PIETRASANTA per N. 24 Studenti della classe 2CLSU più 3 docenti accompagnatori Liceo Forteguerri - Fornitore:LUCCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
49,18
60,00
20/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.U.R.L. (02082650462) Aggiudicatari: LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.U.R.L. (02082650462)
Ordine attrezzature tecniche per pulizie a.s. 2023/2024 BARTALESI GUIDO SRL
Pagamento Fattura n.4079/FVISE del 23/02/2023 Fornitura del servizio di rinnovo canone annulae 2023 firma digitale massiva DSGA - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. - Parma
56,56
69,00
06/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine software custom di realtà virtuale e relativa assistenza BRAINTRENDS SRL
4.386,48
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRAINTRENDS SRL (10491291000) Aggiudicatari: BRAINTRENDS SRL (10491291000)
Pagamento Fattura n.3312/FVIFO del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 corso in presenza "Attuazione e gestione finanziaria dei progetti PNRR Suggerimenti e indicazioni operative" - GRUPPO SPAGGIARI SPA
90,00
109,80
30/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.5120/FVIFO del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 per corso di formazione in presenza del 19/10/2023 su La ricostruzione di carriera: il quadro normativo di riferimento e le Novità introdotte dal D.L. 69/20232” - GRUPPO SPAGGIAR
171,15
208,80
07/11/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.143F del 02/05/2023 Fornitura del servizio relativo agli esami di certificazione di Lingua Francese , Corsi A2-B1e B2 presso l’operatore economico Institut Français
1.467,21
1.790,00
30/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Pagamento Fattura n.1000231500006765 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 per rinnovo annuale dominio forteguerri.it: servizio principale – Dominio con gestione DNS per 1 anno - ARUBA S.p.A.
9,01
10,99
02/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.2/7 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023di etichette per la Bibliotecca del Liceo - PRATO CARTA S.r.l.
122,95
150,00
06/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRATOCARTA S.R.L. (02012200974) Aggiudicatari: PRATOCARTA S.R.L. (02012200974)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 22/02/2023 Fornitura del servizio di lezioni in titinere nell'ambito del Progetto GZP "Impollinators” - ASSOCIAZIONE LABORATORIO BIODIVERSITA'
313,52
382,50
06/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Laboratorio della Biodiversità (01525500474) Aggiudicatari: Associazione Culturale Laboratorio della Biodiversità (01525500474)
Pagamento Fattura n.201/FE del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 per consumo copie colore - BASE S.p.A.
298,78
364,51
02/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Ordine servizio per il ritiro e smaltimento di Toner esausto e Cartucce per Stampanti a.s.2023/2024 GULLIVER COOPERTIVA SOCIALE
73,77
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GULLIVER S.C.S. (01395590472) Aggiudicatari: GULLIVER S.C.S. (01395590472)
Pagamento Fattura n.284/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 di toner (consumabili) per stampanti Esame di Stato - POWEMEDIA S.r.l.
143,93
175,60
06/07/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Powermedia srl (04440930826) Aggiudicatari: Powermedia srl (04440930826)
Pagamento Fattura n.43/10 del 28/06/2023 Fornitura di due Corsi di formazione sulla Sicurezza nell’ambito dei PCTO) di n. 4 ore ciascuno rivolti a due gruppi di studenti dell’Istituto - Conf. Imprese Srl Unipersonale
Pagamento Fattura n.195/2023 del 08/12/2023 per l'acquisto del servizio di installazione di n. 5 serrature complete di chiavi per gli armadietti collocati nella succursale di P.zza San Francesco
125,00
152,50
14/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSO SIMONE (01825270471) Aggiudicatari: GRASSO SIMONE (01825270471)
Pagamento Fattura n.1000231500008165 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 del Servizio Principale – Pacchetto Hosting Word Press per 1 anno - ARUBA S.p.A.
31,97
39,00
13/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Ordine di un Edvocycler JR. Personal PCR Machine e di un sistema di Elettroforesi integrato EDGE per i Laboratori di Chimica e Biologia – a.s.2023/2024 LABORCHIMICA SNC
1.228,69
0,00
31/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORCHIMICA S.n.c. (01398140481) Aggiudicatari: LABORCHIMICA S.n.c. (01398140481)
Pagamento Fattura n.28/PR del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 materiali elettricie d informatici ed elettrici - ARCADIA INFORMATICA SRL - Treviolo (BG)
Pagamento Fattura n.60 del 23/03/2023 Fornitura del servizio di attivazione di un circuito dati in tecnologia FTTC per la succursale Piazza S. Francesco - NEXUM SRL
379,99
463,60
05/04/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473) Aggiudicatari: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.1163R del 13/07/2023 per Canone mensile mese di LUGLIO 2023 per 1 circuito dati in FTTC attivo uno presso la succursale di Piazza S. Francesco – NEXUM S.r.l.
578,90
605,40
21/07/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473) Aggiudicatari: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.192 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 dei biglietti per assistere allo spettacolo teatrale “CIRANO DEVE MORIRE” al Teatro Manzoni di Pistoia per gli studenti della classe 2BLES - ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE-TEATRI DI PIS
Pagamento Fattura n.26/PS del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 - servizio sportello psicologico - CENTRO PER LA SALUTE
2.266,39
0,00
29/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO PER LA SALUTE Soc.Coop.Sociale (01859220475) Aggiudicatari: CENTRO PER LA SALUTE Soc.Coop.Sociale (01859220475)
Pagamento Fattura n.76 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 per l'acquisto del servizio di locazione temporanea di un locale del DLF per lo svolgimento dell’Assemblea mensile degli studenti prevista per il 27/11/2023 - ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERR
Pagamento Fattura n.PA/7 del 27/06/2023 Fornitura del servizio di vuotatura pozzetti fognari - 1 in sede 2 in succursale Via Mabellini - L'AGRICOLA SOCIETA' COOPER.- Pistoia
1.065,57
1.300,00
06/07/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Ordine di un Atlante di Istologia e Anatomia Microscopica da destinare ai Laboratori di Chimica e Biologia ZANICHELLI EDITORE SPA
Pagamento Fattura n.3/46 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 di un carrello trasportatore - AUTOMECCANICA S.r.l. - Pistoia
236,56
130,00
15/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOMECCANICA SRL (00321810475) Aggiudicatari: AUTOMECCANICA SRL (00321810475)
Ordine corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per dirigenti art. 37, comma 2, d.lgs. 09/04/2008, n. 81 a.s. 2021/2022 CONF.IMPRESE SRL UNIPERSONALE
Ordine servizio di manutenzione e riparazione di un clarinetto basso del Liceo Musicale ONERATI S.R.L.
40,98
50,00
23/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483) Aggiudicatari: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Ordine n. 2.000 penne Beta Bamboo stampate ad 1 colore e successiva integrazione prot. n. 13518/2022 del 21/11/2022 per la trasformazione del logo dell’Istituto in formato vettoriale ORLANDINI & ASSOCIATI S.R.L.
Ordine sostituzione e riconfigurazione del server di gestione della rete, eliminazione di apparati da armadi RACK eeliminazione di cavi CAT5 cablati in maniera anomala BERTI SIMONE
4.508,20
5.500,00
23/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Ordine servizio di disintallazione, trasporto e installazione di n. 6 monitor TT-6520ER NewLine Atlas 65" dalla Sede Centrale di Corso A. Gramsci, 148 e dalla Succursale di Via T. Mabellini, 9 alla Succursale di Piazza San Francesco, 3 TT TECNOSISTEM
983,61
1.200,00
30/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (00305120974) Aggiudicatari: T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (00305120974)
Ordine servizio di trasporto di n. 1 macchina multifunzione Canon dalla Sede centrale di Corso A. Gramsci, 148 alla Succursale di Piazza San Francesco, 3 IO RECUPERO SRL
Saldo fattura BIA13228 del 16 gennaio 2016 noleggio fotocopiatrici rif interno 9T846937 periodo dal 05 febbraio al 04 maggio
8.035,70
169,67
27/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 8715008138 del 5 febbraio 2015 spese postali settembre 2015 conto contrattuale 30062424 001
2.317,58
162,25
13/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
